FY 1987-1988 - Ordinance 87-O-21i CITY OF EDGEWATER, FLORIDA
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PROPOSED FY 1988 BUDGET
October 1, 1987 - September 30, 1988
Ordinance no. 87-0-21
"EXHIBIT A"
EARL D. BAUGH
MAYOR
LOUIS ROTONDO COUNCILMAN
RUSSELL PRATER COUNCILMAN
NEIL ASTING
COUNCILMAN
DAVID MITCHUM COUNCILMAN
Cornelia A. Martinez
City Clerk/Administrator
Prepared by:
Karen A. Rickelman
Finance Officer
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DATE: September 1, 1987
TO: Honorable Mayor and City Council
FROM: Karen A. Rickelman, Finance Officer
SUBJECT: Fiscal year 1988 budget
The following pages represent the FY 1988 budgets for the General Fund,
Water and Wastewater Fund, Water and Wastewater Development Fund, and
the Refuse Collection Fund.
The proposed millage rate is 6.300 which is a 6.312 increase over this
year's rolled back rate of 5.926. This rate is the same as was assessed
for FY 1987.
There is a rate increase in the Water and Wastewater Fund increasing the
base rate for the first 2,000 gallons of water from $3.60 to $4.00 and
increasing the overage rate for anything over 2,000 gallons from $1.20 to
$1.25 per 1,000 gallons.
There is also a rate increase in the Refuse Collection Fund increasing
the residential and professional rate from $6.25 to $7.00 per month and
the commercial rate from $7.75 to $8.50 per month.
w Some highlights in this year's budgets are the following:
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1. All departments (except Legal Counsel and Civil Defense) have
budgeted under insurance another $300,000. to add to the self-
insurance fund to bring it up to a total of $600,000.
2. The budgeting of 9 additional employees broken down as follows:
1
- Other
Gov. Services
2
- Law Enforcement
2
- Parke
6 Recreation
1
- Water
6 Wastewater, Field Operations
3
- Refuse
Collection Fund
9
Total
3. The purchase of 14 vehicles broken down as follows:
1 - Finance 5 Administration, administrative vehicle
6 - Law Enforcement, 4 non -pursuit and 2 pursuit vehicles
1 - Public Works, trash truck
2 - Parks S Recreation, pickup truck and van
1 - Refuse Collection Fund, refuse truck
1 - Water 6 Wastewater, Wastewater sludge hauling vehicle
2 - Water 6 Wastewater, Field Operations pickup trucks
14 Total
4. Computer systems for Planning 6 Development and Code Enforcement
departments for updating comprehensive plan and building permit
and code enforcement record keeping.
5. Law Enforcement budget includes $80,000 for initial phase of re-
novation of old library into new police station.
6. Fire and Rescue department budget includes $10,000. to purchase
land in south end of Florida Shores to build 2 -bay sub -fire
station.
7. Public Works department budget includes $40,000 to replace exist-
ing gas pumps and tanks per State requirements. Also, as of October
1, 1987, the public works department will no longer handle install-
ation of culverts.
Memorandum page 2 September 1, 1987
8. Library department budget includes $505,000. for the construction
of the new library on Banyan Tree Drive. Part of this coat is
being offset by a Federal grant of $200,000. and State grant of
$50,000.
9. Parks 6 Recreation department budget includes the proposed ex-
penditure of recreation impact fee monies of $176,320. for the
following:
Veteran's Park, So. Riverside Dr. E 442
Neighborhood park in Florida Shores
Develop Roberts Road Park
Construct 2 bike paths
Develop Park Ave. park
10. The Water and Wastewater Fund budgets include monies for construction
of a 12" fire protection line to Florida Shores, elevated tower
repair and maintenance, and rehabilitation of the Flagler Ave. and
South Riverside Drive sewer systems.
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